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                                                2017年度優博時時彩平臺部門決算說明
                                                2018年08月06日 09:42  財務處    瀏覽:

                                                2017年度優博時時彩平臺部門決算說明

                                                按照《漳州市教育局關于批復漳州市教育裝備管理中心等24家單位2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

                                                一、部門主要職責

                                                優博時時彩平臺的主要職責是:負責區域社會經濟需求的技術技能型人才培養;開展對接產業企業的科學科技的研究、研發等;做好應用推廣、咨詢服務、培訓教育等社會服務,提升勞動者素質;弘揚中華傳統優秀文化,傳承漳州乃至閩南等地區的本土文化,并加以創新發展。

                                                二、部門決算單位基本情況

                                                從決算單位構成看,優博時時彩平臺包括11個黨政管理機構,8個教學機構,3個教學輔助機構。其中:列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

                                                單位名稱

                                                經費性質

                                                人員編制數

                                                在職人數

                                                優博時時彩平臺

                                                全額撥款

                                                585

                                                249

                                                三、部門主要工作總結

                                                2017年,學院認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、市委中心工作部署,以及省教育廳、市教育局等主管部門的工作安排,深化全面從嚴治黨,科學頂層設計,編制學院十三五規劃;扎實推進教育教學改革,全面推進內涵建設;圓滿地完成了第二輪高等職業院校人才培養評估工作,各項工作取得了顯著成效。

                                                (一)落實管黨治黨,全面加強黨的建設

                                                思想宣傳工作扎實,黨建工作不斷強化,黨風廉政建設不斷深化,推進從嚴治黨主體責任的全面落實。

                                                (二)扎實迎評促建,圓滿完成評估工作

                                                夯實辦學條件基礎,堅持以評促建、以評促改、以評促管、評建結合、重在建設原則,積極做好迎評促建工作,提升教育教學質量。

                                                (三)加強內涵建設,提高人才培養質量

                                                教學改革不斷深化,思想政治教育有實效,產教融合、校企合作持續深化。服務學生成長成才,強化技術技能培養,深化創新創業教育,推進精準扶貧工作。招生就業兩旺,特別是省外招生人數翻倍增長。

                                                (四)創新人事制度,提升師資隊伍水平

                                                加強德師風建設,組織推薦教師參加省、市優秀教師和優秀教育工作者評選表彰活動。加強思政隊伍建設,建立健全輔導員隊伍建設與班導師隊伍制度。加強師資隊伍建設,支持、督促各系部選派專任教師進行學習考察、參加學術會議等。

                                                (五)主動服務發展,社會服務更為多元

                                                提升科學研究水平,大力開展繼續教育和培訓工作,發揮漳州市基礎教育師資培訓基地建設的作用,主動承接漳州教育局師資培訓任務。

                                                (六)強化管理服務,校園安全和諧穩定

                                                加強依法治校工作,廣泛開展普法教育。全面推進信息公開工作,完善建章立制工作。重視校園文化建設,著力打造特色的實訓文化。推進信息化和圖書資源建設,提高網絡管理水平。積極推進圖書館資源建設,落實與漳州職業技術學院圖書館資源共享。狠抓安全管理服務,積極創建平安校園,扎實做好綜治安全工作。認真做好群團和老干部工作,大力支持學院關心下一代工作委員會開展工作,扎實做好青少年教育工作。

                                                四、2017年決算收支總體情況

                                                2017年優博時時彩平臺年初結轉和結余2,295.67萬元,本年收入8,967.67萬元,本年支出11,135.97萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配5.59萬元,年末結轉和結余121.78萬元。

                                                (一)2017年收入8,967.67萬元,比2016年決算數增加230.62萬元,增長2.64%,具體情況如下:

                                                1.財政撥款收入3,533.03萬元,其中政府性基金0.00萬元。

                                                2.事業收入5,065.07萬元。

                                                3.經營收入0.00萬元。

                                                4.上級補助收入360.73萬元。

                                                5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

                                                6.其他收入8.84萬元。

                                                (二)2017年支出11,135.97萬元,比2016年決算數增加3,913.60萬元,增長54.19%,具體情況如下:

                                                1.基本支出7,255.36萬元。其中,人員支出5,539.70萬元,公用支出1,715.66萬元。

                                                2.項目支出3,880.61萬元。

                                                3.上繳上級支出0.00萬元。

                                                4.經營支出0.00萬元。

                                                5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

                                                五、一般公共預算撥款支出決算情況

                                                2017年一般公共預算撥款支出5,596.06萬元,比上年決算數增加2,370.76萬元,增長73.51%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

                                                (一)引進人才費用(2011008)科目支出6萬元,較上年決算數增加6萬元,增加100%。主要原因是上年度無此項級科目,引進人才費用為本年新增項目。

                                                (二)高等教育(2050205)科目支出62.84萬元,較上年決算數增加27.08萬元,增加75.73%。主要原因是本年度屬于該項級科目的服兵役學費補償款、科研項目支出增加。

                                                (三)中專教育(2050302)科目支出42萬元,較上年決算數減少78.90萬元,下降65.26%。主要原因是2017年該科目下達的經費僅為省級補助資金,不含市級補助資金。

                                                (四)高等職業教育(2050305)科目支出4861.91萬元,較上年決算數增加2866.37萬元,增加143.64%。主要原因是201610月份收到的職業教育質量提升等專項資金于2017年支出。

                                                (五)其他職業教育支出(2050399)科目支出0萬元,較上年決算數減少0.8萬元,減少100%。主要原因是本年度無此項級科目。

                                                (六)其他教育費附加安排的支出(2050999)科目支出84.30萬元,較上年決算數增加44.3萬元,上升110.75%。主要原因是本年度新增一個年級新型職業農民學歷教育專項經費。

                                                (七)其他教育支出(2059999)科目支出18.82萬元,較上年決算數增加13.04萬元,上升225.61%。主要原因是本年度高職示范專業等專項經費支出增加。

                                                (八)事業單位離退休(2080502)科目支出65.31萬元,較上年決算數減少453.30萬元,下降87.41%。主要原因是2016年下半年退休人員工資移至社保中心發放,本科目反應本年度離休人員工資。

                                                (九)求職創業補貼(2080713)科目支出22.80萬元,較上年決算數增加22.80萬元,上升100%。主要原因是2016年度無此項級科目。

                                                (十)其他就業補助支出(2080788)科目支出0萬元,較上年決算數減少28.60萬元,下降100%。主要原因是2017年度無此項級科目。

                                                (十一)死亡撫恤(2080801)科目支出6.51萬元,較上年決算數減少28.60萬元,下降81.46%。主要原因是2017年離退休逝世人數減少。

                                                (十二)其他社會保障和就業支出(2089901)科目支出0.99萬元,較上年決算數減少0.33萬元,下降50%。主要原因是本年度離休干部護理費支出減少。

                                                (十三)事業單位醫療(2101102)科目支出212.90萬元,2016年功能科目編碼為2100502,本年較上年決算數減少10.89萬元,下降4.87%。主要原因是本年度在職人數減少,醫保金支出減少。

                                                (十四)住房公積金(2210201)科目支出209.69萬元,較上年決算數減少10.06萬元,下降4.58%。主要原因是本年度在職人數減少,公積金支出減少。

                                                (十五)其他支出(2299901)科目支出1.99萬元,較上年決算數增加1.99萬元,上升100%。主要原因是2016年無此項級科目。

                                                六、政府性基金支出決算情況

                                                本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                                                七、財政撥款基本支出決算情況

                                                2017年度財政撥款基本支出2,207.38萬元,其中:

                                                (一)人員經費2,030.63萬元,主要包括:基本工資1036.23萬元、津貼補貼468.38萬元、績效工資3.72萬元、其他社會保障繳費227.09萬元、其他工資福利支出1.86萬元、離休費59.23萬元、撫恤金6.51萬元、生活補助8.78萬元、住房公積金209.69萬元、其他對個人和家庭的補助支出9.15萬元。

                                                (二)公用經費176.75萬元,主要包括:水費27.52萬元、電費41.13萬元、郵電費2.36萬元、差旅費4.30萬元、因公出國(境)費用7.82萬元、維修(護)費2.08萬元、培訓費10.83萬元、公務接待費0.61萬元、專用材料費0.84萬元、勞務費3.35萬元、委托業務費52.83萬元、福利費4.32萬元、公務用車運行維護費13.52萬元、其他交通費用0.74萬元、其他商品和服務支出4.52萬元。

                                                八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

                                                2017年度三公經費一般公共預算撥款21.94萬元,同比增長17.74%。具體情況如下:

                                                (一)因公出國(境)費7.82萬元,主要用于領導干部管理治校能力研修及師資培訓。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組4個;全年因公出國(境)累計4人次。與2016年相比,因公出國(境)經費支出增長383.58%,主要是因公出國批次增多,費用增多。

                                                (二)公務用車購置及運行費13.52萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費13.52萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量6輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%-17.01%,主要是厲行節儉,規范公務用車使用和管理。

                                                (三)公務接待費0.61萬元。主要用于學術交流、座談、培訓項目等方面的接待活動,累計接待7批次、接待總人數69人次。與2016年相比,公務接待費支出下降15.86%,主要是厲行節儉,減少開支。

                                                九、其他重要事項說明

                                                (一)機關運行經費

                                                本單位為事業單位沒有機關運行經費。

                                                (二)政府采購情況

                                                本部門2017年度政府采購支出總額2,965.92萬元,其中:政府采購貨物支出1,958.94萬元、政府采購工程支出644.88萬元、政府采購服務支出362.10萬元。

                                                (三)國有資產占用使用情況

                                                截至20171231日,本部門共有車輛6輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0()

                                                (四)項目績效自評報告

                                                按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

                                                十、名詞解釋

                                                (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

                                                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                                                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                                                (四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

                                                (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                                                (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                                                (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                                                (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

                                                (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                                                (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                                                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                                                (十二)三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                                (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                附表:1-12017年度收支決算總表

                                                1-22017年度收入決算表

                                                1-32017年度支出決算表

                                                1-42017年度財政撥款收支決算總表

                                                1-52017年度一般公共財政撥款支出決算表

                                                1-62017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

                                                1-72017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

                                                1-82017年度政府性基金支出決算表

                                                1-92017年度部門決算相關信息統計表

                                                1-102017年度政府采購情況表

                                                 


                                                 

                                                  

                                                 

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